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岳阳市白蚁防治所财政支出项目绩效评价自评报告

来源:澳门巴黎人67588com 发布时间:2019-07-08 14:41

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称     原房产局园林绿地白蚁灭治经费

项目单位           岳阳市白蚁防治所

主管部门       澳门巴黎人67588com

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2019 年6月20日

岳阳市财政局(制)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

潘德瑜

联系电话

13975001366

项目地址

城区公园绿地及新建房屋建设项目

邮  编

414000

项目起止时间

2018年   1    月起至    2018      年   12    月止

计划安排资金

(万元)

150

实际到位资金

(万元)

150

实际支出

(万元)

238.08

结余

(万元)

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

150

市财政

150

市财政

150

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

施工用药

75000

明细见附件

劳务费

157786.84

明细见附件

专用材料费

24803

明细见附件

施工车辆费

44970.04

明细见附件

办公费

29798

明细见附件

水费

3660.46

明细见附件

电费

17691.41

明细见附件

邮电费

3297.13

明细见附件

差旅费

5867

明细见附件

公务接待费

2296

明细见附件

工会经费

26400

明细见附件

其他商品和服务支出

4120

明细见附件

人员经费

1883897.16

明细见附件

对个人和家庭补助

98397.93

明细见附件

基本建设支出

2860

明细见附件

支出合计

2380844.17

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1.重点对尚书山公园、金鹗公园东、南门、北门以及主游路两侧树木进行防治,对会展中心、王家河公园新建游路两旁树木重点防治、城区主要路段行道树木进行蚁害灭治。

2.达到施工条件的进行施工全覆盖,在保防期内的项目按回访复查要求做到复查、复治。

1、各公园绿地蚁害得到有效控制并呈逐年消除趋势。

2、新建房屋白蚁预防施工面积达300万平方米。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道绿化树木

90%的灭治区域

计划灭治区域已经全面施工且90%的灭治区域无明显

蚁害现象

城区新建房屋达到施工条件的进行施工全覆盖

盖。

符合施工条件城区

新建房屋

施工面积达300万平方米

质量指标

验收后确保城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道绿化树木90%

的灭治区域。

确保90%灭治区域

无蚁害

90%灭治区域

无蚁害现象

在15年保防期内的项目按回访复

查要求做到复查、复治

不出现重复蚁情

不出现突发性蚁害

未发现重复蚁情

未出现突发性蚁害

时效指标

城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐消除蚁害。

完成年内施工

方案

已按施工进度

全面完成施工任务

保防期内复查、复治

15年

已对以前年度保防项目进行施工回访

成本指标

控制在预算内

150万元

238.08万元

项目效益指标

经济效益

指标

无直接经济效益

150万元

238.08万元

社会效益

指标

城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐

消除蚁害。

达到良好的社会效益

得到服务对象

的认可

降低城市房屋白蚁危害

确保城市房屋

住用安全

已经施工项目

均未发现蚁害

生态效益

指标

逐渐消除城市园林绿地蚁害,达到山清水绿

环境效益好

逐渐消除了蚁害,

创造了良好的环境

降低城市房屋白蚁危害,确保城市房屋住用安全

居住环境好

创造了良好的人居环境

服务对象满意度

指标

施工验收后达到90%以上的满意度

90%以上

达到了100%的满意度

绩效自评综合得分

96分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

潘德瑜

所长

市白蚁防治所

易芳

科长/高级会计师

局审计科

方萍

高级会计师

局审计科

何蔚

副科长/中级会计师

计财科

评价组组长(签字):

年   月   日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年   月   日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年   月   日

填报人(签名):   方萍                   联系电话:13807306155

五、评价报告综述(文字部分)

(一)项目基本概况

(二)项目资金使用及管理情况

(三)项目组织实施情况

(四)综合评价情况及评价结论

(五)项目主要绩效情况分析

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

(七)附件

              
原房产局园林绿地白蚁灭治经费绩效评价报告

一、项目基本情况

我所于2007年开展城区园林绿地白蚁防治工作,多年来城区园林绿地白蚁危害得到有效控制。为认真做好2018年度城区园林绿地白蚁防治和新建房屋白蚁预防工作,巩固灭蚁效果,提高服务质量和效率,我所制定了年初白蚁防治计划,全年已陆续对城区多家公园园林绿地白蚁危害进行综合治理,对两大公园、南湖广场及城区主干道行道树木等逐步开展了蚁害检查,并喷洒乳剂进行防治,公园蚁害得到有效控制。同时受理了新建房屋白蚁预防公共服务35项,共计建筑面积354万㎡,完成白蚁预防施工面积近300万㎡(其中安装饵剂系统监控装置2045套;绿色防治面积达163万㎡,),全面完成施工任务。

二、项目资金使用及管理情况

我所属于公益二类事业单位,自2017年4月1日取消房屋白蚁防治费,目前财政项目资金拨款是唯一的经费来源。2018年,市财政安排原房产局园林绿地白蚁防治经费150万元,2018年实际财政资金到位150万元,项目资金到位率100%,截止2018年12月30日,2018年原房产局园林绿地白蚁防治经费已使用238.08万元。

三、项目组织实施情况

1、规范业务制度工作标准。按照市局工作要求,我们对现行部门规章、规范性文件进行了清理规范;根据“三定方案”(市局拟定)工作职责,梳理了业务工作制度,对白蚁预防公共服务事项涵盖的法定依据、受理条件、收件资料以及工作流程图进行了规范,对相应的办事时限进行了承诺,并将该事项纳入了岳阳市“最多跑一次”改革政务服务事项。

2、做好城区园林绿地白蚁防治工作。根据市局年初工作要求及施工方案,我所从5月份起,按计划已陆续对金鹗公园、南湖公园、南湖广场、会展中心、王家河公园以及城区多条主干道园林树木的白蚁危害进行综合治理。截至目前,已全面完成城区园林白蚁防治任务。

3、认真做好白蚁预防公共服务。今年根据事业单位改革工作要求,白蚁预防政务服务窗口已纳入澳门巴黎人67588com行政审批窗口统一管理。城区新报建项目在发放工程施工许可时,按照省住建厅《关于进一步做好城市房屋白蚁防治工作的通知》(湘建房〔2017〕147号)要求,及时通知报建单位到行政审批窗口填报《城市房屋白蚁预防公共服务受理登记单》,施工组根据受理登记情况进行白蚁预防施工,认真履行新建房屋白蚁预防服务职能。

4、积极开展白蚁“绿色防治”。为淘汰氯丹灭蚁灵等持久性有机污染物,提高人居环境,住建部《“十三五”规划纲要》提出了“到十三五末期,省会城市应用IPM技术防治白蚁力争达到防治总面积的50%以上,其他城市达30%以上”的工作目标。我们积极推广应用白蚁防治饵剂系统监测控制技术,降低化学药物使用量,控制白蚁危害,实现了白蚁防治工作与生态文明建设和谐发展。1-11月我们在名门世家、双湖湾、湘一南湖学校等小区共计安装、更换监控装置2045套,绿色环保防治施工面积163万多平米。

四、综合评价情况及评价结论

全面分析和综合评价原房产局园林绿地白蚁防治经费的使用情况,对照相关法律法规,评价原房产局园林绿地白蚁防治经费使用的质量和成效,科学系统评估社会效益和经济效益,为以后园林绿地白蚁灭治资金的投入提供参考依据。

我们根据有关文件精神,成立了绩效评价工作指导小组,开展了单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上,评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析,该项目得分为96分。谨慎地对该项目进行了评级,形成了评价结论为优。

五、项目主要绩效情况分析

1、积极落实白蚁防治专项资金。全年努力做好了新建房屋白蚁预防和城区园林绿地的白蚁防治工作,并对园林绿地白蚁防治进行了跟踪服务,确保了白蚁防治效果。重点对尚书山公园、金鹗公园东、南门、北门以及主游路两侧树木进行了白蚁防治,对会展中心、王家河公园新建游路两旁树木重点防治、城区主要路段行道树木进行蚁害防治,蚁害蔓延得到有效控制。

2、利用报刊网络进行宣传。中央文件明确规定自2017年4月1日起取消白蚁防治收费,我所从去年4月1日起已经全面停止了对新建房屋的白蚁预防收费,从10月份起对停止收费的新建项目开始签订《白蚁预防公共服务受理单》,并将新建房屋白蚁预防纳入政府公共服务范畴。今年5月,我们在《长江信息报》和《岳阳日报》客户端对城区新建房屋白蚁预防公共服务进行了专题报道,向社会公示我所的职责及承担的服务。

3、积极开展灭治工作。每年上半年都是白蚁分飞的高发期,我所积极组织技术人员加班加点,认真处理蚁害求助,回复咨询电话及12345公众服务热线数十起,对包治期内房屋认真勘察,无偿灭治,及时服务了基层群众。并且向他们宣传白蚁危害以及白蚁防治知识,让他们进一步了解到白蚁防治的重要性。

4、做好回访服务。我们利用白蚁预防工程回访的契机,加强同服务单位沟通联系。为搞好新建房屋十五年包治期内服务工作,按照“程序管理,环节把关”的原则,对受理项目及时做好预防施工,并对保防期项目坚持3-4年进行定期回访复查,按计划分别对土壤化学屏障和饵剂监测系统进行回访,并认真填写回访记录,全年共回访复查四个年度320家单位和个人,在回访中发现有蚁害情况的单位近20家,均已免费进行灭治,保障了住户的权益。

    六、存在的问题和建议

我市城区园林绿地白蚁危害面积较广及2018年签订的中心城区新建房屋白蚁预防公共服务受理面积较大,投入的成本较多,目前财政安排的资金与实际成本相比尚存在很大缺口,经费缺口88.08万元。

由于我所为公益二类事业经费自理单位,无任何其他收入来源,需要财政部门解决经费不足的困难。

岳阳市白蚁防治所

2019年6月20日


园林绿地白蚁灭治经费项目支出绩效评价指标体系

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

2.5

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

4.5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

5

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

2.5

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

3

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

4.5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

96

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。